sgsh: 万科創近10年“最差”中期業績成長性在哪裡?

万科創近10年“最差”中期業績成長性在哪裡?


9 Sep 2021 at 02:20am
【環球網綜合訊】8月末,上市房企中報業績披露步入尾聲,万科企業股份有限公司(下稱“万科”)與8月29日晚發布2021年半年度報告。報告顯示,万科上半年營業收入1671.1億元,同比增長14.19%;受報告期結算的房地產開發項目利潤率下降影響,歸屬於上市公司股東的淨利潤110.5 億元,同比下降11.7%;期內公司綜合毛利率為22.94%,較去年同期下滑8.9個百分點;經營活動產生的現金流量淨額同比降70%。從近10年公司中期業績來看,今年多個關鍵指標均表現最差。

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從營業收入構成來看,上半年,來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入1575.3 億元,佔比94.3%;來自物業服務的營業收入85.7 億元,佔比5.1%。房地產業務依然佔絕大部分營收。上半年,万科物業服務收入85.75億元,同比增幅28%,營業利潤率17.46%,對比碧桂園服務,其上半年營收115.6億元,同比劇增84.3%,毛利率33.4%。







從收入與成本角度看,万科今年中期獲利能力明顯下滑,主要是當期營業成本增幅高於營收增幅,在稅金及附加大幅下降以及期間“三費”中的財務費用也大幅下降之下,銷售費用的增幅卻格外驚人,同比增加約11億元。

分項來看,万科今年中報所列的銷售費用構成,其中品宣推廣費約12.88億元,同比增加3億元,對應增幅30.7%;銷售代理費及佣金約16.86億元,同比增加42億元,對應增幅33%;其他約43億元,同比增加11.2億元,對應增加35%。



現金流方面,報告期內,万科A取得經營淨現金流67.8億元,相比去年同期226億元則大幅下滑70%。

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表現較好的是,今年一季度末,万科已轉入“綠檔”房企。根據貝殼研究院統計,依照“三線四檔”融資新規,万科A剔除預收款後的資產負債率為69.7%,淨負債率為20.2%,現金短債比為2.32。由此,万科A2021年中期指標全部達標,較2020年末下降一檔,繼續保持“綠檔”行列。


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